岗位名称：区域内控经理
所在部门： 内控部
直接上级： 区域内控负责人
职系：6- 7级
本职概述：协助板块及下属企业内控系统的建设和完善，上市公司合规性程序的完善和监督。
一、职责与工作任务：
（一）职责一
职责描述：协助区域内各下属企业内控系统的建设和完善
工作时间百分比：30％
工作任务
协助评价和监督板块及下属公司内部控制制度、授权体系及流程的完整性、适应性、有效性，为公司管理层提供建设性意见；
跟踪内控系统改进建议的落实，实时更新下属公司的内控制度，协助板块及下属公司贯彻实施各类规章制度及授权；
协助监督、检查、评估各职能部门日常控制活动的执行状况，落实相关奖惩机制。
（二）职责二
职责描述：协助关注板块上市公司合规性要求
工作时间百分比：30％
工作任务
根据上市合规性要求，协调收集、汇总统计各相关部门合同台账，梳理超公告金额的合同和区分是否关联交易方；
根据上市合规性要求，配合内控总监开展内控程序合规性辅导和培训工作；
对业务合规性进行持续监控。
（三）职责三
职责描述： 起草、修订与内控相关的操作流程
工作时间百分比：30％
工作任务
根据年度工作计划，草拟各维度工作计划、总结 ；
根据部门领导工作导向，组织开展内控相关操作流程的编写和落地工作；
二、相关关系：
汇报关系：以上职责，向内控部负责人汇报。
工作协作关系：
内部协作部门：新能源各省公司及各下属公司相关部门
外部协作单位：审计事务所、会计事务所
三、岗位要求：
使用工具设备：
一般办公自动化设备，笔记本电脑及网络通讯设备
工作时间特征：正常工作时间
所需记录文档：内控流程文件、制度、审计档案、请示、工作总结
任职资格：CIA或中级职称优先
最低学历要求：相关大学专科以上
所需教育专业背景：正规院校财务会计、审计、造价相关专业毕业
所需工作经验：3年以上较大型企业内控、内审工作经历
所需培训的科目：内部审计准则培训、内控、内审专业知识
所需知识：
§ 熟悉内部控制环境
§ 熟悉审计规范和会计准则
§ 熟悉风险评估体系和工具
所需技能：
§ 审计项目的能力
§ 跨部门合作能力
§ 熟练使用财务软件、审计软件
§ 熟悉办公自动化及网络技术
个人素质要求：
§ 具备很强的原则性，良好的职业素养与品德操守
§ 团队合作精神
§ 较强的人际理解力和沟通协调能力
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